Dados do Empenho:

Número:02010191

Valor Total do Empenho:R$ 43.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010191.008

Valor Total da Liquidação:R$ 4.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.300,00

Pagamento de Restos a Pagar 14070001

Pago em: 14/07/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - (07.258.970/0001-30)

Valor Total: R$ 4.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.300,00


Histórico:

NF 4304 COMP.AGOSTO/25