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  4. Pagamento Nº 14070011
Dados do Empenho:

Número:01100046

Valor Total do Empenho:R$ 21.438,12

Valor Total Liquidado:R$ 21.438,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01100046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 21.438,12

Valor Total Liquidado:R$ 21.438,12

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14070011

Pago em: 14/07/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 21.438,12

Valor Líquido Pago: R$ 21.438,12

Histórico:

NF 1103 COMP.NOV/25

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