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  4. Pagamento Nº 14070035
Dados do Empenho:

Número:01100045

Valor Total do Empenho:R$ 24.295,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.295,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01100045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.295,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.295,00

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Pagamento de Restos a Pagar 14070035

Pago em: 14/07/2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 24.295,00

Valor Líquido Pago: R$ 24.295,00

Histórico:

NF 1104 COMP.NOV/25

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