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  4. Pagamento Nº 28070014
Dados do Empenho:

Número:02010120

Valor Total do Empenho:R$ 89.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010120.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.250,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 28070014

Pago em: 28/07/2026

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)

Valor Total: R$ 3.250,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.250,00

Histórico:

NF 2996 COMP.JUNHO/24

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