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Dados do Empenho:

Número:30060004

Valor Total do Empenho:R$ 10.168,21

Valor Total Liquidado:R$ 10.168,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30060004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.168,21

Valor Total Liquidado:R$ 10.168,21

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Pagamento de Restos a Pagar 30070052

Pago em: 30/07/2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 10.168,21

Valor Líquido Pago: R$ 10.168,21

Histórico:

NF 1364 COMP.SET/25

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