- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30070063
Número:02010197
Valor Total do Empenho:R$ 56.097,77
Valor Total Liquidado:R$ 29.802,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291,70
Número:02010197.011
Valor Total da Liquidação:R$ 1.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.482,00
Pagamento de Restos a Pagar 30070063
Pago em: 30/07/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 1.560,00
Valor do ISS: R$ 78,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.482,00
Histórico:
NF 2852 COMP.OUT/25