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  4. Pagamento Nº 03080085
Dados do Empenho:

Número:29100012

Valor Total do Empenho:R$ 65.886,97

Valor Total Liquidado:R$ 62.266,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.620,89

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Dados da Liquidação:

Número:29100012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.409,29

Valor Total Liquidado:R$ 12.409,29

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Pagamento de Restos a Pagar 03080085

Pago em: 03/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 12.409,29

Valor Líquido Pago: R$ 12.409,29

Histórico:

NF 1445 COMP.NOV/25

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