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  4. Pagamento Nº 03080087
Dados do Empenho:

Número:04070006

Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77

Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04070006.007

Valor Total da Liquidação:R$ 38.981,15

Valor Total Liquidado:R$ 38.981,15

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Pagamento de Restos a Pagar 03080087

Pago em: 03/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 38.981,15

Valor Líquido Pago: R$ 38.981,15

Histórico:

NF 1478 COMP.DEZ/25

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