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  4. Pagamento Nº 06080078
Dados do Empenho:

Número:03110078

Valor Total do Empenho:R$ 2.144,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.144,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.144,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.119,11

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Pagamento de Restos a Pagar 06080078

Pago em: 06/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 1.609,94

Valor do IRRF: R$ 25,74

Valor Líquido Pago: R$ 1.584,20

Histórico:

NF 5278 COMP.DEZ/25

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