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  4. Pagamento Nº 12080028
Dados do Empenho:

Número:01120098

Valor Total do Empenho:R$ 169.131,26

Valor Total Liquidado:R$ 161.420,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.710,92

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Dados da Liquidação:

Número:01120098.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.206,79

Valor Total Liquidado:R$ 19.206,79

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Pagamento de Restos a Pagar 12080028

Pago em: 12/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 19.206,79

Valor Líquido Pago: R$ 19.206,79

Histórico:

COMPL. NF 3486 COMP.DEZ/25

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