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  4. Pagamento Nº 17080027
Dados do Empenho:

Número:26110009

Valor Total do Empenho:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:26110009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 68,78

Valor Total Liquidado:R$ 68,78

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Pagamento de Restos a Pagar 17080027

Pago em: 17/08/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: SISISJANE DUTRA DE SOUSA (723.256.073-72)

Valor Total: R$ 68,78

Valor Líquido Pago: R$ 68,78

Histórico:

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