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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01070093
Número:24110009
Valor Total do Empenho:R$ 476,00
Valor Total Liquidado:R$ 476,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 01070093
Pago em: 01/07/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: DENISE ALVES ASSUNÇÃO E SANTIAGO (842.419.933-20)
Valor Total: R$ 476,00
Valor Líquido Pago: R$ 476,00
Histórico:
Relançamento do pagamento efetuado a menor na contabilidade em 02 de fevereiro de 2026.