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  4. Pagamento Nº 18090014
Dados do Empenho:

Número:01110065

Valor Total do Empenho:R$ 18.177,93

Valor Total Liquidado:R$ 18.177,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110065.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.177,93

Valor Total Liquidado:R$ 17.959,79

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Pagamento de Restos a Pagar 18090014

Pago em: 18/09/2026

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 18.177,93

Valor do IRRF: R$ 218,14

Valor Líquido Pago: R$ 17.959,79

Histórico:

nf 58567 comp.out/2024

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