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  4. Pagamento Nº 18090018
Dados do Empenho:

Número:10100013

Valor Total do Empenho:R$ 12.183,77

Valor Total Liquidado:R$ 12.183,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:10100013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.183,77

Valor Total Liquidado:R$ 12.037,56

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Pagamento de Restos a Pagar 18090018

Pago em: 18/09/2026

Unidade Orçamentária 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 12.183,77

Valor do IRRF: R$ 146,21

Valor Líquido Pago: R$ 12.037,56

Histórico:

nf 58462 comp.out/2024

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