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  4. Pagamento Nº 06010002
Dados do Empenho:

Número:03030067

Valor Total do Empenho:R$ 13.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.650,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03030067.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.365,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.365,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010002

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)

Valor Total: R$ 1.365,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.365,00

Histórico:

NF 1644 COMP.OUT/25

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