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Dados do Empenho:

Número:03110098

Valor Total do Empenho:R$ 9.458,12

Valor Total Liquidado:R$ 9.458,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110098.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.458,12

Valor Total Liquidado:R$ 9.458,12

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Pagamento de Restos a Pagar 07010003

Pago em: 07/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES

Credor: GIRRESSE BARBOSA SOUZA (012.254.403-00)

Valor Total: R$ 9.458,12

Valor Líquido Pago: R$ 9.458,12

Histórico:

REF INDENIZAÇÃO REF AO IMOVEL LOCADO

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