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  4. Pagamento Nº 20010002
Dados do Empenho:

Número:02010101

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.899,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (3.007,05)

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Dados da Liquidação:

Número:02010101.025

Valor Total da Liquidação:R$ 86,97

Valor Total Liquidado:R$ 86,97

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Pagamento de Restos a Pagar 20010002

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 86,97

Valor Líquido Pago: R$ 86,97

Histórico:

REF DEZ/25

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