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  4. Pagamento Nº 09010002
Dados do Empenho:

Número:01090036

Valor Total do Empenho:R$ 430.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 351.614,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090036.004

Valor Total da Liquidação:R$ 88.656,01

Valor Total Liquidado:R$ 88.656,01

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010002

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - PESQUISAR E PREENCHER

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 88.656,01

Valor Líquido Pago: R$ 88.656,01

Histórico:

REF DEZ/25

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