1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 09010004
Dados do Empenho:

Número:01090035

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 346.120,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01090035.004

Valor Total da Liquidação:R$ 85.482,44

Valor Total Liquidado:R$ 85.482,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010004

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - PESQUISAR E PREENCHER

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 85.482,44

Valor Líquido Pago: R$ 85.482,44

Histórico:

REF DEZ/25

Voltar