1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010001
Dados do Empenho:

Número:05080002

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05080002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.100,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010001

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FRANCISCO HELENILDO FERNANDES FERREIRA (003.606.793-82)

Valor Total: R$ 1.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.100,00

Histórico:

LOCAÇÃO

Voltar