1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010012
Dados do Empenho:

Número:25020002

Valor Total do Empenho:R$ 33.537,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.988,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25020002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.387,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.387,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010012

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 4.387,50

Valor Líquido Pago: R$ 4.387,50

Histórico:

NF 1112 REF NOV/25

Voltar