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  4. Pagamento Nº 22010013
Dados do Empenho:

Número:14110006

Valor Total do Empenho:R$ 1.618,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.618,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14110006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.618,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.618,40

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Pagamento de Restos a Pagar 22010013

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ (284.803.413-00)

Valor Total: R$ 1.618,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.618,40

Histórico:

REF DIARIAS

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