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  4. Pagamento Nº 26010001
Dados do Empenho:

Número:15090007

Valor Total do Empenho:R$ 2.995,26

Valor Total Liquidado:R$ 2.995,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:15090007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.995,26

Valor Total Liquidado:R$ 2.995,26

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Pagamento de Restos a Pagar 26010001

Pago em: 26/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 2.995,26

Valor Líquido Pago: R$ 2.995,26

Histórico:

NF 1370 COMP. SET/25

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