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  4. Pagamento Nº 29010002
Dados do Empenho:

Número:01070018

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.411,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070018.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.062,03

Valor Total Liquidado:R$ 1.062,03

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Pagamento de Restos a Pagar 29010002

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.062,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.062,03

Histórico:

REF DEZ/25

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