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  4. Pagamento Nº 29010017
Dados do Empenho:

Número:01090018

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 741,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 741,47

Valor Total Liquidado:R$ 741,47

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010017

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 741,47

Valor Líquido Pago: R$ 741,47

Histórico:

REF DEZ/25

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