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  4. Pagamento Nº 29010019
Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.923,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070100.007

Valor Total da Liquidação:R$ 22.294,39

Valor Total Liquidado:R$ 22.294,39

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Pagamento de Restos a Pagar 29010019

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 22.294,39

Valor Líquido Pago: R$ 22.294,39

Histórico:

REF DEZ/25

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