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  4. Pagamento Nº 29010025
Dados do Empenho:

Número:01100051

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 630,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01100051.004

Valor Total da Liquidação:R$ 157,53

Valor Total Liquidado:R$ 157,53

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Pagamento de Restos a Pagar 29010025

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 157,53

Valor Líquido Pago: R$ 157,53

Histórico:

REF DEZ/25

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