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  4. Pagamento Nº 29010026
Dados do Empenho:

Número:03110089

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.597,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03110089.003

Valor Total da Liquidação:R$ 728,86

Valor Total Liquidado:R$ 728,86

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Pagamento de Restos a Pagar 29010026

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 728,86

Valor Líquido Pago: R$ 728,86

Histórico:

REF DEZ/25

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