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  4. Pagamento Nº 06020002
Dados do Empenho:

Número:01120127

Valor Total do Empenho:R$ 5.878,60

Valor Total Liquidado:R$ 5.878,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120127.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.878,60

Valor Total Liquidado:R$ 5.878,60

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Pagamento de Restos a Pagar 06020002

Pago em: 06/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA (10.464.410/0001-47)

Valor Total: R$ 5.878,60

Valor Líquido Pago: R$ 5.878,60

Histórico:

NF 3376 COMP. DEZ/25

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