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  4. Pagamento Nº 02020006
Dados do Empenho:

Número:14110004

Valor Total do Empenho:R$ 5.284,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.284,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:14110004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.284,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.284,34

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Pagamento de Restos a Pagar 02020006

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 5.284,34

Valor Líquido Pago: R$ 5.284,34

Histórico:

NF 1460 COMP.NOV/25

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