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  4. Pagamento Nº 02020007
Dados do Empenho:

Número:29100004

Valor Total do Empenho:R$ 58.715,38

Valor Total Liquidado:R$ 31.042,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29100004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.261,30

Valor Total Liquidado:R$ 4.261,30

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Pagamento de Restos a Pagar 02020007

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 4.261,30

Valor Líquido Pago: R$ 4.261,30

Histórico:

NF 1509 COMP.DWZ/25

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