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  4. Pagamento Nº 02020010
Dados do Empenho:

Número:18120003

Valor Total do Empenho:R$ 25.828,50

Valor Total Liquidado:R$ 25.828,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18120003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.828,50

Valor Total Liquidado:R$ 25.828,50

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Pagamento de Restos a Pagar 02020010

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 25.828,50

Valor Líquido Pago: R$ 25.828,50

Histórico:

NF 540 COMP.DEZ/25

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