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  4. Pagamento Nº 02020022
Dados do Empenho:

Número:08040010

Valor Total do Empenho:R$ 34.007,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.007,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08040010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 34.007,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.007,00

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Pagamento de Restos a Pagar 02020022

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: DX COMPUTADOR LTDA (11.182.175/0001-83)

Valor Total: R$ 34.007,00

Valor Líquido Pago: R$ 34.007,00

Histórico:

NF 2758 COMP.NOV/25

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