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  4. Pagamento Nº 05020004
Dados do Empenho:

Número:03110091

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,50

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03110091.001

Valor Total da Liquidação:R$ 50.000,50

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020004

Pago em: 05/02/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 50.000,50

Valor Líquido Pago: R$ 50.000,50

Histórico:

NF 542 COMP.DEZ/25

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