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  4. Pagamento Nº 22010019
Dados do Empenho:

Número:08040004

Valor Total do Empenho:R$ 17.715,40

Valor Total Liquidado:R$ 17.715,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08040004.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.555,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.555,40

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Pagamento de Restos a Pagar 22010019

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA (457.970.803-20)

Valor Total: R$ 1.555,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.555,40

Histórico:

COMP.DEZ/25

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