1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 29010028
Dados do Empenho:

Número:01070105

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.935,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070105.007

Valor Total da Liquidação:R$ 8.228,78

Valor Total Liquidado:R$ 8.228,78

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010028

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 8.228,78

Valor Líquido Pago: R$ 8.228,78

Histórico:

COMP.DEZ/25

Voltar