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  4. Pagamento Nº 08010020
Dados do Empenho:

Número:08040007

Valor Total do Empenho:R$ 301.307,00

Valor Total Liquidado:R$ 301.307,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08040007.005

Valor Total da Liquidação:R$ 164.320,00

Valor Total Liquidado:R$ 162.348,16

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Pagamento de Restos a Pagar 08010020

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 0303 - FUNDEB

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)

Valor Total: R$ 164.320,00

Valor do IRRF: R$ 1.971,84

Valor Líquido Pago: R$ 162.348,16

Histórico:

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