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  4. Pagamento Nº 08010024
Dados do Empenho:

Número:07030009

Valor Total do Empenho:R$ 57.389,50

Valor Total Liquidado:R$ 57.389,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030009.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.918,10

Valor Total Liquidado:R$ 8.739,74

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Pagamento de Restos a Pagar 08010024

Pago em: 08/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 8.918,10

Valor do ISS: R$ 178,36

Valor Líquido Pago: R$ 8.739,74

Histórico:

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