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  4. Pagamento Nº 02020027
Dados do Empenho:

Número:24110007

Valor Total do Empenho:R$ 357,00

Valor Total Liquidado:R$ 357,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24110007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 357,00

Valor Total Liquidado:R$ 357,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 02020027

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DAS CHAGAS (379.541.053-34)

Valor Total: R$ 357,00

Valor Líquido Pago: R$ 357,00

Histórico:

DIARIAS

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