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  4. Pagamento Nº 02020028
Dados do Empenho:

Número:24110015

Valor Total do Empenho:R$ 357,00

Valor Total Liquidado:R$ 357,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24110015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 357,00

Valor Total Liquidado:R$ 357,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 02020028

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA ROSSAS (424.053.603-06)

Valor Total: R$ 357,00

Valor Líquido Pago: R$ 357,00

Histórico:

DIARIAS

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