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  4. Pagamento Nº 03020012
Dados do Empenho:

Número:22070003

Valor Total do Empenho:R$ 11.182,52

Valor Total Liquidado:R$ 11.075,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22070003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 823,82

Valor Total Liquidado:R$ 823,82

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Pagamento de Restos a Pagar 03020012

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 823,82

Valor Líquido Pago: R$ 823,82

Histórico:

NF 923 COMP.NOV/25

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