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  4. Pagamento Nº 14010015
Dados do Empenho:

Número:01120054

Valor Total do Empenho:R$ 6.305,85

Valor Total Liquidado:R$ 4.620,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.620,16

Valor Total Liquidado:R$ 4.609,07

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Pagamento de Restos a Pagar 14010015

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 4.620,16

Valor do IRRF: R$ 11,09

Valor Líquido Pago: R$ 4.609,07

Histórico:

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