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  4. Pagamento Nº 14010017
Dados do Empenho:

Número:31010002

Valor Total do Empenho:R$ 151.760,75

Valor Total Liquidado:R$ 61.595,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:31010002.011

Valor Total da Liquidação:R$ 794,23

Valor Total Liquidado:R$ 792,32

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14010017

Pago em: 14/01/2026

Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 794,23

Valor do IRRF: R$ 1,91

Valor Líquido Pago: R$ 792,32

Histórico:

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