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  4. Pagamento Nº 23010012
Dados do Empenho:

Número:01120113

Valor Total do Empenho:R$ 3.528,14

Valor Total Liquidado:R$ 2.492,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.035,90

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Dados da Liquidação:

Número:01120113.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.492,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.486,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010012

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 2.492,24

Valor do IRRF: R$ 5,98

Valor Líquido Pago: R$ 2.486,26

Histórico:

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