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  4. Pagamento Nº 22010029
Dados do Empenho:

Número:17060002

Valor Total do Empenho:R$ 7.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.528,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17060002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 760,00

Valor Total Liquidado:R$ 750,88

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Pagamento de Restos a Pagar 22010029

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 760,00

Valor do IRRF: R$ 9,12

Valor Líquido Pago: R$ 750,88

Histórico:

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