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  4. Pagamento Nº 27010003
Dados do Empenho:

Número:27080004

Valor Total do Empenho:R$ 200.746,61

Valor Total Liquidado:R$ 86.335,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27080004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.048,58

Valor Total Liquidado:R$ 14.868,00

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Pagamento de Restos a Pagar 27010003

Pago em: 27/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 15.048,58

Valor do IRRF: R$ 180,58

Valor Líquido Pago: R$ 14.868,00

Histórico:

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