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  4. Pagamento Nº 26010009
Dados do Empenho:

Número:02010299

Valor Total do Empenho:R$ 18.603,60

Valor Total Liquidado:R$ 17.053,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.550,30

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Dados da Liquidação:

Número:02010299.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.550,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.475,89

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 26010009

Pago em: 26/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.550,30

Valor do IRRF: R$ 74,41

Valor Líquido Pago: R$ 1.475,89

Histórico:

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