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  4. Pagamento Nº 26010011
Dados do Empenho:

Número:01040004

Valor Total do Empenho:R$ 24.466,05

Valor Total Liquidado:R$ 24.466,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040004.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.126,15

Valor Total Liquidado:R$ 5.023,63

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 26010011

Pago em: 26/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 5.126,15

Valor do ISS: R$ 102,52

Valor Líquido Pago: R$ 5.023,63

Histórico:

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