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  4. Pagamento Nº 26010023
Dados do Empenho:

Número:03030052

Valor Total do Empenho:R$ 31.170,12

Valor Total Liquidado:R$ 30.778,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03030052.003

Valor Total da Liquidação:R$ 17.561,28

Valor Total Liquidado:R$ 17.349,94

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Pagamento de Restos a Pagar 26010023

Pago em: 26/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 17.561,28

Valor do IRRF: R$ 211,34

Valor Líquido Pago: R$ 17.349,94

Histórico:

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