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Dados do Empenho:

Número:01120123

Valor Total do Empenho:R$ 2.117,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.117,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120123.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.117,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.117,50

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Pagamento de Restos a Pagar 11020002

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 2.117,50

Valor Líquido Pago: R$ 2.117,50

Histórico:

COMPL. NF 1099

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